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生成日期: 2020-06-05 關鍵字:
所屬機構 縣財政局 發布機構:

2020年財政局部門預算信息公開說明

 

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2020年部門預算公開如下:

一、  部門職責

我系統主要職責是負責編制并執行全縣部門預算財政收支,多方籌措資金,全面落實各項財政政策,深化財政體制改革,規范政府采購招投標審批和財政投資項目評審程序,依法開展財政監督檢查,加強國有資產管理,嚴肅財經紀律,為全縣經濟社會事業發展提供財力服務保障。

二、  機構設置

根據涇川縣機構編制委員會核實的機構及人員編制,我單位下設二級事業單位11個,下屬鄉鎮財政所14個。人員編制共計127,其中:局機關行政編制15人,二級事業單位65人,鄉鎮財政所47人。

三、  部門預算收支情況說明

2020年財政局預算收入1990.53萬元,比2019年預算179.28萬元,增長10%,主要原因是項目增加。其中:一般公共預算財政撥款收入1990.53萬元,上年結轉502.99萬元。預算總支出2493.52萬元 。

(一)基本支出2020年財政局一般公共預算財政撥款基本支出793.31萬元,與2019年相比,減少47.34萬元,主要原因嚴格落實機關事業單位職工工資、退休養老金、福利費等政策,調資與工資掛鉤的公用經費標準。 。

(二)項目支出2020年財政局預算項目支出1197.22萬元,較2019年主要原因機構改革,相關項目移交。。

(三)預算支出按照功能分類:一般公共服務支出509.51萬元,社會保障和就業支出46.84萬元,醫療保障支出28萬元,住房保障支出99.58萬元(附表5

(四)預算支出按照經濟科目分類:工資福利支出1475.99萬元,商品服務支出509.51萬元,對個人和家庭補助支出5.03萬元(附表5

四、部門三公經費、培訓費、會議費、機關運行費等一般性支出情況說明

(一)編制范圍

財政局2020年“三公”經費、培訓費、會議費編制范圍包括本級及二級單位,共23萬元,機關運行經費173.21萬元,資金來源全部為一般公共預算。

()分項情況

1.因公出國(境)費用 0萬元,較2019年增加/減少/萬元,增長/下降/%。

2.公務接待費1萬元,較2019年減少。

3.公務用車購置費0萬元,較2019年無變化。

4.公務用車運行維護費0萬元,較2019年增加/萬元,增長/ %。

5.培訓費17萬元,較2019年無變化

6.會議費5萬元,較2019年無變化

7.機關運行費173.21萬元,較2019年增加28.83萬元

五、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預算支出情況

2020年預算,無政府性基金預算支出, 金額為0萬元。

 (二)非稅收入情況

2020年計劃征收非稅收入0萬元,涉及0個非稅收入項目

 (三)政府采購情況

2020年政府采購預算總額400.6萬元,18個項目,其中:采購貨物預算30.8萬元、采購服務預算354.8萬元,采購維修工程15萬元;

 (四)國有資產占用情況

上年末固定資產金額為592.48萬元。其中:辦公用房3258平方米,價值252.57萬元。

(五)部門績效評價進展情況

2020年預算中實行績效目標管理的項目0個。確定中期績效評價試點項目0個。

六、名詞解釋

財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展相關管理活動的支出。

社會保障和就業:指用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三公經費:是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:2020年財政部門預算信息公開表

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